Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Na dzisiejszej sesji Rady mam przyjemność przedstawić Państwu projekt przyszłorocznego budżetu, rozpoczynający nową kadencję oraz strategię finansową Miasta Gdańska do 2037 r.
Omówię tylko główne założenia budżetu oraz najważniejsze dziedziny, na które będą przeznaczone środki finansowe.
Mijający rok oraz cztery najbliższe lata to czas ogromnej aktywności inwestycyjnej Gdańska. Szczególna aktywność w tym zakresie związana jest z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej oraz organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Wyzwania inwestycyjne nie dotyczą wyłącznie infrastruktury drogowej czy modernizacji komunikacji miejskiej, ale również budowy obiektów sportowych i centrów kultury. Powstają nowe biurowce, hotele wraz z centrum konferencyjnym oraz obiekty magazynowo–logistyczne. Wzmożona działalność inwestycyjna ma zapewnić poprawę warunków życia mieszkańców i stały rozwój Gdańska.
Z danych GUS wynika, że w 2009 r. w Gdańsku wzrost nakładów na inwestycje wyniósł 30 %.
Dynamika rozwoju gospodarczego Miasta uzależniona jest również od aktywności gospodarczej podmiotów w nim funkcjonujących. Gdańsk od kilku lat odnotowuje wzrost poziomu inwestycji realizowanych przez te podmioty.
Wpływ na to, miały m.in.:
- Grupa Lotos, realizująca wieloletni Program 10+,
- koncern ENERGA,
- spółki komunalne, w tym Gdańska Infrastruktura Wodociągowo–Kanalizacyjna.
O poziomie rozwoju Miasta decyduje także aktywność ekonomiczna Gdańszczan, mówi o niej stopa bezrobocia oraz poziom wynagrodzeń. Na gdańskim rynku pracy przewidywany jest wzrost realnego wynagrodzenia brutto o 4,5 % na planowany 3,4 % w skali kraju, natomiast szacowana stopa bezrobocia będzie oscylowała w granicach 6 – 6,7 %, przy prognozowanym bezrobociu w kraju na koniec 2011r. – 10,8 %.
Szanowni Państwo,
ożywienie gospodarcze w skali kraju, jak i w wymiarze lokalnym, powinno wpłynąć na wzrost wpływów budżetowych Gdańska. Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w skali kraju oczekiwane jest na poziomie 3,5 %. Pobudzać go będzie nadal dobra sytuacja w sektorze budowlanym i przemysłowym.
Planujemy dochody na poziomie 2 mld 305 mln zł, a wydatki w wysokości 2 mld 670 mln zł. Zakładany deficyt w wysokości 364 mln zł dotyczy budżetu inwestycyjnego i sfinansowany zostanie z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), oraz w bankach komercyjnych.
Kwoty wydatków na inwestycje strategiczne znajdują zabezpieczenie finansowe nie tylko w budżecie 2011, ale w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, którą Państwo będziecie procedować obok budżetu na dzisiejszej sesji Rady.
W związku z realizacją projektów inwestycyjnych przewidziano w latach 2011–2015 w Wieloletnim Planie Finansowym kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych.
Wskaźniki zadłużeniowe związane z zaciągnięciem przyszłych kredytów, w perspektywie długoletniej będą utrzymane.
Miasto przyjęło określone cele realizując politykę długu:
- wydłużenie okresu dla nowopowstałych zobowiązań kredytowych
- restrukturyzacja dotychczas zaciągniętego długu
- minimalizacja kosztów obsługi długu
- sfinansowanie długoterminowych potrzeb pożyczkowych w powiązaniu z poziomem dochodów w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
- Szanowni Państwo,
Na czas ogromnej aktywności inwestycyjnej cieniem położył się kryzys finansowy na rynkach międzynarodowych. Negatywnie również odbił się na kondycji naszej gospodarki i nie ominął Gdańska. Spadku dynamiki dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , podatku od osób prawnych (CIT) oraz podatku od czynności cywilno–prawnych (PCC) nie da się zrekompensować wpływami z podatków lokalnych.
W świetle ograniczonych możliwości, musimy restrukturyzować wydatki bieżące.
Pomimo tych problemów, nasza sytuacja finansowa jest stabilna.
Dochody miasta ogółem, w stosunku do 2010 r., wzrastają o 15,15 %. Jest to możliwe dzięki dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 503 mln zł.
Wpływy z podatków dochodowych (PIT, CIT) wzrastają o 4,4 %, z podatków lokalnych, w szczególności z podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 6,9 %, z użytkowania i użytkowania wieczystego o 3,5 %, natomiast ze sprzedaży mienia komunalnego będą mniejsze o 26,3 %.
Planowane na 2011 r, wydatki ogółem są wyższe o 19,9 %.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 38,1 %, co stanowi kwotę 1 mld 017 mln zł.
Środki finansowe przewidziane w 2011r. na zadania wieloletnie, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (9 projektów inwestycyjnych), oraz dla których podpisano preumowy (6 projektów) wyniosą ogółem 767,5 mln zł.
W tym:
- drogi (łącznie z Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiej etap III A) – 528,8 mln zł
- centra kultury (Europejskie Centrum Solidarności, Teatr Szekspirowski, Centrum Hewelianum) – 55,5 mln zł
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe – 122,5 mln zł
- ożywienie dróg wodnych i rozwój turystyki wodnej – 15,4 mln zł
- rewitalizacja dzielnic Letnica, Nowy Port, Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz – 39,8 mln zł.
Wydatki bieżące wzrastają o 2,7 %.
Jednakże, znaczący wzrost nastąpi w takich dziedzinach, jak:
- edukacja o 5,19 %(wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 %)
- gospodarka komunalna o 9,9 % (komunikacja miejska i drogi)
- obsługa długu o 53 % (w związku z restrukturyzacją długu).
Do budżetu państwa wpłacimy „janosikowe” w wysokości 31,4 mln zł i dofinansujemy oświatę w kwocie 261 mln zł, co stanowi 42 % wydatków na edukację. Oznacza to, że prawie co druga złotówka wydatkowana na oświatę pochodzi z dochodów Miasta.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Przedstawiłem w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu na 2011 r. wszystkie zamierzenia inwestycyjne, które będziemy realizować do 2015 r. oraz stan finansów miejskich w perspektywie długoletniej, tj. do 2037 r. Regionalna Izba 0brachunkowa w Gdańsku, poza drobnymi uwagami formalnymi, pozytywnie oceniła oba dokumenty. Fitch Rating również utrzymała dla Gdańska ocenę BBB+ stabilny, w szczególności uwypuklając fakt wypracowania satysfakcjonującej nadwyżki operacyjnej, gwarantującej spłatę zaciągniętych zobowiązań dłużnych.
Szanowni Państwo,
Głównym zamierzeniem władz miasta jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Gdańska.
Przejawem tych starań są inwestycje w sferze komunalnej i mieszkaniowej, realizowane również przez spółki komunalne:
1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo–Kanalizacyjna Sp. z o.o.
- kontynuacja modernizacji Oczyszczalni „Wschód”, poprzez budowę instalacji eliminującej negatywny wpływ na środowisko składowanych dotąd osadów oraz kontynuacja rozbudowy systemu wodociągowego w ramach II etapu Gdańskiego Projektu Wodno–Ściekowego (powstanie 12 km sieci wodociągowych oraz 31 km sieci kanalizacyjnych)
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” oraz Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- budowa mieszkań w dzielnicach Letnica, Chełm, Trakt św. Wojciecha. W 2011 r. zostanie rozpoczęta budowa 399 mieszkań, natomiast 125 zostanie oddanych do zasiedlenia.
3. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
- budowa sortowni, kompostowni
4. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy
- budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
5. Międzynarodowe Targi Gdańska
- budowa Centrum Targowego w Gdańsku – Letnicy
Miasto wspiera finansowo z budżetu, poprzez dokapitalizowanie, projekty inwestycyjne realizowane przez TBS–y, Port Lotniczy i Międzynarodowe Targi Gdańskie. W 2011 r. dofinansowanie wyniesie 24,7 mln zł.
Panie i Panowie Radni,
Miasto jest stabilne finansowo.
Wskaźniki zadłużenia na koniec 2011r. wyniosą:
- wskaźnik długu nominalnego – 51,53 %
- wskaźnik obsługi długu – 14,55 %.
Wysoki wskaźnik obsługi długu związany jest z planowaną emisją obligacji w wys. 173,7 mln zł na wcześniejszą spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.
Po wyeliminowaniu kwoty przewidywanej na restrukturyzację wskaźnik obsługi długu wyniesie tylko 6,9 %.
Szanowni Państwo,
Proszę o uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2037 i budżetu na 2011 r.
Dziękuję Państwu, a w szczególności członkom Komisji Strategii i Budżetu za pozytywną opinię dla obu tych dokumentów.
5 komentarzy
WSTYD !!!!!! CHYBA KRUCHO Z PIENIĘDZMI SKORO NA ODŚNIEŻANIE NIE MACIE !!! SZKODA SŁÓW, DZISIAJ NA MOJEJ ULICY GDZIE MIESZKA SZANOWNY PAN RADNY BUBLIS W PRZECIĄGU 2H ZAKOPAŁO SIĘ 7 SAMOCHODÓW, CZY TO NIE JEST PARANOJA ?WSTYD, WSTYD, WSTYD !!
Oczywiście Pani Natalio pieniędzy jest za mało. Już wiadomo, że zima będzie kosztować dużo więcej niż zakładano więc środki będą przesuwane kosztem innych inwestycji. Wszystkie drogi miejskie są zakontraktowane i to co od dłuższego czasu robimy to egzekwujemy to, do czego się zobowiązały firmy wygrywając przetargi na odśnieżanie. 60 cm śniegu to naprawdę duże opady i muszą powodować perturbacje. Jest to też próba zadana nam wszystkim we wzajemnym pomaganiu sobie w odkopywaniu i wypychaniu samochodów. I tu chyba wielu z nas ma sobie sporo do zarzucenia. Inna sprawa, że wielu kierowców nie zmieniło opon na zimowe i po prostu nie powinni w tym czasie jeździć samochodami. Egzekwujemy odśnieżanie chodników, które leży po stronie administratorów nieruchomości. Usuwanie śniegu z dachów i sopli to kwestia naszego bezpieczeństwa. Codziennie reaguję tam, gdzie widać, że coś nie działa prawidłowo ale tej zimy bez kłopotów nie da się przejść…..
„Miasto jest stabilne finansowo.Wskaźniki zadłużenia na koniec 2011r. wyniosą: * wskaźnik długu nominalnego – 51,53 % * wskaźnik obsługi długu – 14,55 %.”Dziwi mnie to, że tak radośnie się opowiada o zbliżaniu się do granicy 60%, którą już za DWA lata możemy osiągnąć. Oczywiście, jaśnie nam panujący pan prezydent wydziela długi do spółek zależnych od miasta dzięki którym może dalej zadłużać miasto. Nie tak dawno temu likwidowano przedszkola, a teraz się je znów buduje? Komunikacja w mieście się poprawia, ale komunikacja z resztą kraju, która może przynieść dramatyczny wzrost nowych inwestycji i miejsc pracy, leży. Pytam, gdzie był pan prezydent gdy likwidowano S7 do Warszawy i S6 na Zachód? Gdzie był pan prezydent gdy ustalało się przebieg KDP w układzie jedynie Łódź – Poznań – Wrocław zamiast z odnogą na północ? Gdzie był pan prezydent gdy brak spójnej polityki morskiej rządu która może przynieść miastu kokosy?To wszystko (brak stabilnej pracy i różnorodnych ofert, wsparcia rodzin wielodzietnych) powoduje, że młodych nie stać na dzieci, które mogą odwrócić w przyszłości niekorzystny trend. Obudź się panie prezydencie zanim będzie za późno. Ale po co ja to piszę, jego i tak to nie interesuje – on zasiada w 5 różnych Zarządach i Radach Nadzorczych i kaski ma po pyzatą buzię.
Szanowny Panie Prezydencie,
Jestem mieszkańcem dzielnicy Wrzeszcz. Stan budynków mieszkalnych na dzień dzisiejszy jest katastrofalny i praktycznie nie zmienny od kilkudziesięciu lat. Niektóre możnaby powiedzieć, że wyglądają jak świeżo po wojnie. Kilka z nich odznaczono orderem ” do rozbiórki ” i tak funkcjonują przez lata. Mieszkają tam ludzie w nadziei, że póki co nic im się na głowę nie zawali.
Drugim poważnym problemem jest bezpieczeństwo. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia ze strzelaniną w biały dzień w Brzeźnie. Wypuszczanie się z domu po zmroku w dzielnicy Nowy Port wiąże się ze sporym ryzykiem a i na naszej dzielnicy nie jest bezpiecznie już nie wspominając, że skradziono mi rower w zeszłym roku.
Ostatnią kwestią jest duże bezrobocie. Wielokrotnie zdarzyło mi się spotkać osoby, które utraciły pracę w Stoczniach zbierające puszki i złom. Sytuacja ta jest źródłem ich frustracji i wręcz desperacji.
Rozumiem i doceniam Pana wysiłek wniesiony w organizację mistrozstw Euro 2012 jednakże dla przeciętnych Gdańszczan takich jak ja powyższe zestawienie nie ma większego znaczenia.
Czy istnieje realna szansa, żeby w tak obszernej strategii (do 2037r)prowadzonej przez Pana i Radę Miasta zwrócić uwagę na nasze potrzeby czyli zapewnienie bezpieczeństwa, pomoc w odnowieniu budynków mieszkalnych, wyburzenie budynków grożących zawaleniem w centrum miasta oraz zapewnienie ich mieszkańcom nowego lokum oraz w końcu walkę z bezrobociem w postaci nowych zakładów produkcyjnych lub wykorzystaniu Stoczni?
Z poważaniem Krystian
Szanowny Panie,Intencje Pańskiego listu być może i zacne, ale wiedza o poruszonych tematach niestety niewielka.Po pierwsze – nie ma obaw jeśli chodzi o zadłużenie miasta. Po pierwsze dlatego, że międzynarodowi eksperci wystawili Gdańskowi bardzo dobrą ocenę raitigową. Gdańsk jest wiarygodny finansowo, ma zdolność kredytową.Po drugie dlatego, że banki udzielające kredytów bardzo dokładnie sprawdzają, czy kredytobiorca jest wypłacalny. To działa podobnie jak wtedy, gdy kredyt chce wziąć każdy normalny człowiek.Proszę też porównać dług Gdańska z długiem Wrocławia, Krakowa, czy Warszawy.To prawda, zapowiedziałem budowę nowych przedszkoli. Ale Pan twierdzi, że „nie tak dawno temu likwidowano przedszkola”. Gdzie, jakie i kto likwidował? Jakieś konkrety może. Od dwudziestu lat Gdańsk nie zlikwidował żadnego przedszkola!Gdzie ja byłem kiedy likwidowano S7 i S6, co w tej sprawie zrobiłem? Dużo. Nie tylko zresztą w sprawie tych dwóch dróg. Także w sprawie bardzo ważnej S16. W tych sprawach prowadziłem wiele rozmów, wiele godzin spędziłem w ministerstwach. Apelował też w tej sprawie Związek Miast i Gmin Morskich, którego prezesem jest mój zastępca. Nie zawsze wszystko robi się w świetle kamer. Czasami w ciszy gabinetów można osiągnąć o wiele więcej. I zapewniam Pana, że sprawa S6 i S7 może już niedługo wrócić.Zapraszam do lektury następujących tekstówhttp://virtualkris.pl/nowastrona/karta-…http://virtualkris.pl/nowastrona/dobry-…http://virtualkris.pl/nowastrona/przemo…A o tak dowcipnie wyeksponowanej mojej „pyzatej buzi”, jeśli Pan pozwoli, wypowiadał się nie będę.